Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 8.018.181
Nro. Solicitud de Transferencia
119856
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.545.473
Retención DNCP
₲ 28.282
Retención IVA
₲ 218.678
Retención Renta
₲ 218.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA EUGENIA GARCIA SIENRA
RUC
1052049-0
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
LC-14001-22-213812
Monto Contrato
₲ 184.418.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.855.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.855.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409129
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO - GARCÍA SIENRA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica