Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133787
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.686
Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 171.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA MARIELA MACHADO BARRETO
RUC
3547276-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LC-12003-19-169382
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.648.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.648.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357135
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO N° 01/2019 PARA LA OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS EN SANTA ROSA DEL AGUARAY ? AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional