Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 23.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19420
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.837.642
Retención DNCP
₲ 81.776
Retención IVA
₲ 632.291
Retención Renta
₲ 632.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LOURDES FERREIRA VIDOVICH
RUC
1284737-2
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
LC-15001-20-190545
Monto Contrato
₲ 139.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.295.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.295.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376838
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo