Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002122
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60312
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.392.426
Retención DNCP
₲ 20.907
Retención IVA
₲ 80.000
Retención Renta
₲ 106.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA LEON
RUC
729831-5
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-135597
Monto Contrato
₲ 128.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.608.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.608.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320787
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Limpio
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica