Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 3.725.806
Nro. Solicitud de Transferencia
188739
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.587.702
Retención DNCP
₲ 13.910
Retención IVA
₲ 53.226
Retención Renta
₲ 70.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA GRACIELA ARMOA DE CAMACHO
RUC
591765-4
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-148014
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.629.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.629.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333483
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Carapegua
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica