Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000279
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.318
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUNILA VILLALBA DE BACCHETTA
RUC
1902537-8
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LC-12003-22-219629
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.492.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.492.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419292
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. IDENTIFICACIONES - CIUDAD DE CURUGUATY Y SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional