Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0011027
Monto de la Factura
₲ 21.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIRECC.NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL D.I.N.A.C.
RUC
80000423-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LC-23022-10-19865
Monto Contrato
₲ 21.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.366.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.366.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188541
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SUCURSALES PARA LA DIRECCION DE CORREOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa