Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168752
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.534.476
Retención DNCP
₲ 36.953
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 285.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sebastian Quevedo Lopez
RUC
2497078-6
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LC-12001-19-171587
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.698.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.698.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356515
Nombre de la Licitación
Alquiler de Edificio Don Carlos Piso 5
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil