Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045877
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48470
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.258.667
Retención DNCP
₲ 74.667
Retención IVA
₲ 285.714
Retención Renta
₲ 380.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIV.CATOLICA NTRA.SRA.DE LA ASUNCION CAMPUS UNIVERSITARIO DECONCEPCION
RUC
80038140-8
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13004-18-154435
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.258.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.258.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331786
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura