Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 163.542.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113557
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.542.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA INMOBILIRIA
RUC
80022185-0
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-39812
Monto Contrato
₲ 356.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.961.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.961.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224904
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Sede 1. SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas