Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000754
Monto de la Factura
₲ 40.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133535
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.501.483
Retención DNCP
₲ 140.335
Retención IVA
₲ 1.096.364
Retención Renta
₲ 1.461.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LC-12004-24-237723
Monto Contrato
₲ 1.152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.430.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.237.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438515
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores