Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0031340
Monto de la Factura
₲ 60.709.410
Nro. Solicitud de Transferencia
57483
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.459.115
Retención DNCP
₲ 226.648
Retención IVA
₲ 867.277
Retención Renta
₲ 1.156.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA GENERAL S.A.
RUC
80003133-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LC-12007-17-137480
Monto Contrato
₲ 528.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.506.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.506.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321354
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, EDIFICIO PARA EL CONAMU (SEDE ITAUGUA) Y EDIFICIO PARA LA ESCUELA NIÑO JESÚS DE AMPARO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion