Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9601
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.334
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 190.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUMEROS S.A.
RUC
80032426-9
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LC-12013-15-110541
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.971.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.971.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296100
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD TECNICA DE PROGRAMAS DE INSFRAESTRUCTURA VIAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas