Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 6.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.901.820
Retención DNCP
₲ 22.881
Retención IVA
₲ 87.557
Retención Renta
₲ 116.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUMEROS S.A.
RUC
80032426-9
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LC-12013-15-110541
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.971.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.971.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296100
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD TECNICA DE PROGRAMAS DE INSFRAESTRUCTURA VIAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas