Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001808
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147348
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.073.334
Retención DNCP
₲ 93.333
Retención IVA
₲ 357.143
Retención Renta
₲ 476.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.
RUC
80022456-6
Número de Contrato
501
Código de Contratación (CC)
LC-12013-15-118343
Monto Contrato
₲ 165.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.980.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.980.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300540
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP FONPLATA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito