Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002274
Monto de la Factura
₲ 89.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147018
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.375.120
Retención DNCP
₲ 334.880
Retención IVA
₲ 1.281.429
Retención Renta
₲ 1.708.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.
RUC
80022456-6
Número de Contrato
501
Código de Contratación (CC)
LC-12013-15-118343
Monto Contrato
₲ 165.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.980.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.980.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300540
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP FONPLATA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito