Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000228
Monto de la Factura
₲ 6.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107340
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SUSANA SAPENA BRUGADA
RUC
252130-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LC-12004-11-36664
Monto Contrato
₲ 79.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.409.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.409.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222114
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores