Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124807
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.534
Retención DNCP
₲ 26.133
Retención IVA
₲ 100.000
Retención Renta
₲ 133.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA EUGENIA GARCIA SIENRA
RUC
1052049-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LC-14001-18-157787
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.041.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.041.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344199
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica