Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43637
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.000
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 107.143
Retención Renta
₲ 142.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES GOSSEN ROMERO
RUC
1009013-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LC-12008-15-113493
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.886.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.886.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298600
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)