Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.776.000
Retención DNCP
₲ 224.000
Retención IVA
₲ 857.143
Retención Renta
₲ 1.142.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARAUCO COMERCIAL S.R.L.
RUC
80059150-0
Número de Contrato
466/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12008-15-112387
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.386.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.624.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297267
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS PARA LA DGGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)