Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124287
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.517.333
Retención DNCP
₲ 149.333
Retención IVA
₲ 571.429
Retención Renta
₲ 761.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARAUCO COMERCIAL S.R.L.
RUC
80059150-0
Número de Contrato
466/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12008-15-112387
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.386.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.624.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297267
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS PARA LA DGGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)