Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000235
Monto de la Factura
₲ 21.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERIKA FERNANDEZ DE FLEITAS
RUC
687215-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LC-12003-11-31353
Monto Contrato
₲ 21.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.279.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.279.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209461
Nombre de la Licitación
Alquiler de Edificios y Locales - RENOVACION
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES