Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 30.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91498
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.219.400
Retención DNCP
₲ 105.600
Retención IVA
₲ 825.000
Retención Renta
₲ 1.100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTI-K S.A.
RUC
80097195-7
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-232467
Monto Contrato
₲ 1.089.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.171.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.171.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433123
Nombre de la Licitación
Alquiler sede Asunción - Fuero Civil y Laboral
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica