Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003089
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129389
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2012
Fecha de la Transferencia
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOC.PARAGUAYA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO (A.S.A.T.U.R)
RUC
80028242-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LC-12001-12-62226
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242512
Nombre de la Licitación
Pago por espacio fisico para la construccion de stand en Feria Internacional de Turismo Paraguay
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo