Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020323
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116644
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCAMBIOS MERCANTILES SA- INTERMER
RUC
80001128-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-23024-12-58942
Monto Contrato
₲ 690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.328.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.328.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240123
Nombre de la Licitación
ALQUILER CASA CENTRAL
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa