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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007771
Nro. de Timbrado
15924459
Monto de la Factura
₲ 77.298.402
Nro. de Orden de Pago
6635
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.741.309
IVA
₲ 7.027.127
Retención DNCP
₲ 272.653
Retención IVA
₲ 2.108.138
Retención Renta
₲ 2.108.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
473/2021
Código de Contratación (CC)
RC-27001-22-43315
Monto Contrato
₲ 283.427.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.177.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.718.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394947
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y desinfección para Casa Matriz y oficinas periféricas (SBE) - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf