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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000793
Monto de la Factura
₲ 17.401.087
Nro. de Orden de Pago
10433
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.548.118
IVA
₲ 1.581.917
Retención DNCP
₲ 62.011
Retención IVA
₲ 474.575
Retención Renta
₲ 316.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
RC-24001-14-14797
Monto Contrato
₲ 17.401.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.401.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.548.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 11/13 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL PARQUE DE LA SALUD
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips