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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Nro. de Timbrado
17550974
Monto de la Factura
₲ 406.295
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.022
IVA
₲ 36.936
Retención DNCP
₲ 1.418
Retención IVA
₲ 11.081
Retención Renta
₲ 14.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
RC-23025-24-47325
Monto Contrato
₲ 4.274.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.257.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.986.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440122
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual