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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Nro. de Timbrado
12350428
Monto de la Factura
₲ 7.766.928
Nro. de Orden de Pago
6151
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.386.207
IVA
₲ 706.084
Retención DNCP
₲ 27.679
Retención IVA
₲ 211.825
Retención Renta
₲ 141.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
RC-13001-17-30286
Monto Contrato
₲ 154.149.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.362.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.460.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308580
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia