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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007402
Nro. de Timbrado
18041643
Monto de la Factura
₲ 6.248.910
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.829.438
IVA
₲ 568.083
Retención DNCP
₲ 21.814
Retención IVA
₲ 170.425
Retención Renta
₲ 227.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-23040-25-259172
Monto Contrato
₲ 177.866.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.445.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.455.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Convocante
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas