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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002449
Nro. de Timbrado
11727859
Monto de la Factura
₲ 300.392.902
Nro. de Orden de Pago
1500000049
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.668.188
IVA
Retención DNCP
₲ 1.070.491
Retención IVA
₲ 8.192.534
Retención Renta
₲ 5.461.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
RC-25007-16-24865
Monto Contrato
US$ 300.392.902,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.392.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.668.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270875
Nombre de la Licitación
Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de Equipos Varios para Ampliación de la Capacidad de Envío de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc