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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Nro. de Timbrado
12539716
Monto de la Factura
₲ 4.915.675
Nro. de Orden de Pago
12278
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.630.208
IVA
₲ 446.880
Retención DNCP
₲ 17.339
Retención IVA
₲ 134.064
Retención Renta
₲ 134.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
N°289/2018
Código de Contratación (CC)
RC-27001-18-34118
Monto Contrato
₲ 25.233.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.233.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.768.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328731
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf