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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 77.253.561
Nro. de Orden de Pago
20161220
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.955.206
IVA
₲ 7.023.051
Retención DNCP
₲ 275.304
Retención IVA
₲ 2.106.915
Retención Renta
₲ 1.404.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.511.526
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-20015
Monto Contrato
₲ 77.253.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.253.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.955.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande