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Datos del Pago
Nro. de Factura
OCPL/EXP/LPI723/PV/2014-2015
Monto de la Factura
₲ 196.382.400
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-06-2015
Fecha Emisión Cheque
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.596.850
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 785.550
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONIX SACI
RUC
80000182-6
Número de Contrato
4889
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-16982
Monto Contrato
US$ 39.276,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.596.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231358
Nombre de la Licitación
Lp0723-12.Suministro de Cables, Conductores y Cabos de Acero
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande