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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005975
Monto de la Factura
₲ 26.031.004
Nro. de Orden de Pago
2000027906
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.283.613
IVA
₲ 2.366.455
Retención DNCP
₲ 90.872
Retención IVA
₲ 709.937
Retención Renta
₲ 946.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
65-2021
Código de Contratación (CC)
RC-24001-25-48309
Monto Contrato
₲ 26.031.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.031.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.283.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385600
Nombre de la Licitación
LPN 92-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips