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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003249
Nro. de Timbrado
12192671
Monto de la Factura
₲ 1.109.663
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.105.224
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.439
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
09/16
Código de Contratación (CC)
RC-23014-17-25913
Monto Contrato
₲ 9.793.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.793.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.494.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306478
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo