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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000258
Monto de la Factura
₲ 1.137.024
Nro. de Orden de Pago
201810606
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.084.093
IVA
₲ 54.144
Retención DNCP
₲ 4.202
Retención IVA
₲ 16.243
Retención Renta
₲ 32.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DIOSNEL RIOS GONZALEZ
RUC
589711-4
Número de Contrato
6885
Código de Contratación (CC)
RC-25002-18-34464
Monto Contrato
₲ 1.137.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande