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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 4.513.562
Nro. de Orden de Pago
20188762
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.285
IVA
₲ 410.324
Retención DNCP
₲ 15.921
Retención IVA
₲ 123.097
Retención Renta
₲ 123.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 205.162
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6550
Código de Contratación (CC)
RC-25002-18-33576
Monto Contrato
US$ 4.513.562,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.513.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.046.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304803
Nombre de la Licitación
Lp1200-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Fram en 66 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande