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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 1.108.344
Nro. de Orden de Pago
201810666
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.748
IVA
₲ 52.778
Retención DNCP
₲ 4.096
Retención IVA
₲ 15.833
Retención Renta
₲ 31.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juana Estela Acosta de Montiel
RUC
457126-6
Número de Contrato
6883
Código de Contratación (CC)
RC-25002-18-34461
Monto Contrato
₲ 1.108.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande