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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Nro. de Timbrado
18523870
Monto de la Factura
₲ 650.879
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
05-03-2026
Fecha Emisión Cheque
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.607
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.272
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-28001-25-256305
Monto Contrato
₲ 11.715.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.207.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.981.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas