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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 340.096.798
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.425.871
IVA
₲ 30.917.890
Retención DNCP
₲ 1.211.981
Retención IVA
₲ 9.275.368
Retención Renta
₲ 6.183.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
RC-24001-15-20404
Monto Contrato
₲ 340.096.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.096.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.425.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198073
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips