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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000923
Monto de la Factura
₲ 2.780.891
Nro. de Orden de Pago
17868
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.644.577
IVA
₲ 252.808
Retención DNCP
₲ 9.910
Retención IVA
₲ 75.842
Retención Renta
₲ 50.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
RC-13001-14-15242
Monto Contrato
₲ 31.659.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.450.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.056.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236070
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS -KM 5-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia