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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000527
Nro. de Timbrado
16945236
Monto de la Factura
₲ 4.638.925
Nro. de Orden de Pago
140981
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.217.205
IVA
₲ 421.720
Retención DNCP
₲ 16.194
Retención IVA
₲ 126.516
Retención Renta
₲ 168.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-23016-25-256369
Monto Contrato
₲ 106.695.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.057.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.434.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459651
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Oficinas del SENACSA - Sede Central y Digesit - Plurianual
Convocante
Servicio de Limpieza para Oficinas del SENACSA - Sede Central y Digesit - Plurianual
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal