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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 55.517.442
Nro. de Orden de Pago
42681
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.796.078
IVA
₲ 5.047.040
Retención DNCP
₲ 197.844
Retención IVA
₲ 1.514.112
Retención Renta
₲ 1.009.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
003-2012
Código de Contratación (CC)
RC-26002-14-12770
Monto Contrato
US$ 279.609,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.363.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.836.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento