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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 1.017.192.369
Nro. de Orden de Pago
1500000671
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 958.121.234
IVA
₲ 92.472.034
Retención DNCP
₲ 3.587.915
Retención IVA
₲ 27.741.610
Retención Renta
₲ 27.741.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LIMPIEZA
RUC
80100950-2
Número de Contrato
148/18
Código de Contratación (CC)
RC-24001-22-42698
Monto Contrato
₲ 2.197.137.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.192.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.121.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338661
Nombre de la Licitación
LPN 105-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - ADREFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips