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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 77.960.288
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
10-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.658.988
IVA
₲ 7.087.299
Retención DNCP
₲ 272.152
Retención IVA
₲ 2.126.190
Retención Renta
₲ 2.834.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
RC-25005-24-46285
Monto Contrato
₲ 77.960.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.892.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.658.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE CIPAA, GTT, GUARDERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac