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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 50.143.768
Nro. de Orden de Pago
20148079
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.406.550
IVA
₲ 4.558.524
Retención DNCP
₲ 178.694
Retención IVA
₲ 1.367.557
Retención Renta
₲ 911.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.279.262
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4312/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-13823
Monto Contrato
₲ 50.143.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.143.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.406.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207475
Nombre de la Licitación
Lp0606 Cambio de Conductor y Cable de Guardia de las Líneas Aéreas de Transmisión de 220 kV - Coronel Oviedo - San Lorenzo y Coronel Oviedo - Guarambaré
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande