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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 24.082.224
Nro. de Orden de Pago
20148034
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.807.110
IVA
₲ 2.189.293
Retención DNCP
₲ 85.820
Retención IVA
₲ 656.788
Retención Renta
₲ 437.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.094.647
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4155
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14306
Monto Contrato
₲ 255.965.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.965.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.783.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190511
Nombre de la Licitación
Lp0530 Ampliación de las Subestaciones Luque y San Antonio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande