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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001681
Nro. de Timbrado
17604706
Monto de la Factura
₲ 7.630.656
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.187.523
IVA
₲ 693.696
Retención DNCP
₲ 26.915
Retención IVA
₲ 208.109
Retención Renta
₲ 208.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
RC-24004-24-48110
Monto Contrato
₲ 45.783.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.596.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.220.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424613
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios