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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000166
Monto de la Factura
₲ 18.505.194
Nro. de Orden de Pago
2000005572
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.246.841
IVA
₲ 1.682.290
Retención DNCP
₲ 64.600
Retención IVA
₲ 504.687
Retención Renta
₲ 672.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
8704
Código de Contratación (CC)
RC-25002-23-45903
Monto Contrato
₲ 18.505.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.489.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.246.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391949
Nombre de la Licitación
Lp1685-21 Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 2 - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande